Faktúra DF053/22

Dátum vyhotovenia: 8.4.2022

Faktúra doručená: 13.4.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

elektrická energia 01.03.-31.03.2022 - vyúčtovanie

Názov položky:

elektrická energia 01.03.-31.03.2022 - vyúčtovanie, 430.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,36 EUR

ceny sú vrátane DPH