Faktúra DF064/22

Dátum vyhotovenia: 9.5.2022

Faktúra doručená: 12.5.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

elektrická energia 01.04.-30.04.2022 - vyúčtovanieelektrická energia 01.04.-30.04.2022 - vyúčtovanie

Názov položky:

elektrická energia 01.04.-30.04.2022 - vyúčtovanieelektrická energia 01.04.-30.04.2022 - vyúčtovanie, 446.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

446,38 EUR

ceny sú vrátane DPH