Faktúra DF127/22

Dátum vyhotovenia: 6.9.2022

Faktúra doručená: 12.9.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 08/22

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 08/22, 371.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,21 EUR

ceny sú vrátane DPH