Faktúra DF005/26

Dátum vyhotovenia: 15.1.2026

Faktúra doručená: 19.1.2026

Číslo zmluvy: Čiastk.zmluva 2024/1

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 - preplatok

Názov položky:

Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2025 - preplatok, 2186.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 186,80 EUR

ceny sú vrátane DPH