Faktúra DF053/26

Dátum vyhotovenia: 27.3.2026

Faktúra doručená: 27.3.2026

Číslo objednávky: OBJ033/26

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kancelársky a čistiaci materiál

Názov položky:

Kancelársky a čistiaci materiál, 84.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

84,77 EUR

ceny sú vrátane DPH