Faktúra DF045/25

Dátum vyhotovenia: 27.3.2025

Faktúra doručená: 4.4.2025

Číslo objednávky: OBJ014/25

Dodávateľ

LAVONIO s. r. o.
28. októbra 7689/2A
911 01 Trenčín
IČO: 43790321

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Čistiaci materiál

Názov položky:

Čistiaci materiál, 209.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

209,13 EUR

ceny sú vrátane DPH