Faktúra DF089/22

Dátum vyhotovenia: 6.6.2022

Faktúra doručená: 9.6.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

vyúčtovanie elektrická energia 01.05.-31.05.2022

Názov položky:

vyúčtovanie elektrická energia 01.05.-31.05.2022, 350.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

350,71 EUR

ceny sú vrátane DPH