Faktúra DF109/25

Dátum vyhotovenia: 4.8.2025

Faktúra doručená: 4.8.2025

Číslo objednávky: OBJ046/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Ručníky, toaletný papier, utierky papierové

Názov položky:

Ručníky, toaletný papier, utierky papierové, 144.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

144,27 EUR

ceny sú vrátane DPH