Faktúra DF004/13

Dátum vyhotovenia: 11.1.2013

Faktúra doručená: 17.1.2013

Dodávateľ

TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Názov položky:

Vodné 9/12 - 1/13, 51.34 EUR

Názov položky:

Stočné 09/12 - 01/13, 51.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

103,31 EUR

ceny sú vrátane DPH