Faktúra DF029/22

Dátum vyhotovenia: 4.3.2022

Faktúra doručená: 9.3.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

elektrická energia 01.02.-28.02.2022 - vyúčtovanie

Názov položky:

elektrická energia 01.02.2022-28.02.2022-vyúčtovanie, 458.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,23 EUR

ceny sú vrátane DPH