Faktúra DF052/23

Dátum vyhotovenia: 13.4.2023

Faktúra doručená: 17.4.2023

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 03/23

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 03/23, 627.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

627,11 EUR

ceny sú vrátane DPH