Faktúra DF053/22
Dátum vyhotovenia:
8.4.2022
Faktúra doručená:
13.4.2022
Dodávateľ
Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202
elektrická energia 01.03.-31.03.2022 - vyúčtovanie
Názov položky:
elektrická energia 01.03.-31.03.2022 - vyúčtovanie, 430.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
430,36 EUR
ceny sú vrátane DPH