Faktúra DF058/14

Dátum vyhotovenia: 28.5.2014

Faktúra doručená: 30.5.2014

Dodávateľ

CWS Slovensko s.r.o.
M.R.Stefanika 58
92001 Hlohovec
IČO: 31411045

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Názov položky:

Maxi rolka a papierové utierky, 117.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

117,80 EUR

ceny sú vrátane DPH