Faktúra DF071/25

Dátum vyhotovenia: 6.5.2025

Faktúra doručená: 7.5.2025

Číslo objednávky: OBJ031/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36337994

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kopírovaci papier, rozraďovače, samolepiace bloky

Názov položky:

Kopírovaci papier, rozraďovače, samolepiace bloky, 140.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

140,88 EUR

ceny sú vrátane DPH