Faktúra DF106/25

Dátum vyhotovenia: 25.7.2025

Faktúra doručená: 30.7.2025

Číslo zmluvy: 518/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.,
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Vodné, stočné 2/25 - 7/25

Názov položky:

Vodné, 2/25 - 7/25, 97.91 EUR

Názov položky:

Stočné 2/25 - 7/25, 557.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

655,10 EUR

ceny sú vrátane DPH