Faktúra DF112/26

Dátum vyhotovenia: 11.6.2026

Faktúra doručená: 11.6.2026

Číslo objednávky: OBJ069/26

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Toal. papier, papierové utierky, euroobaly

Názov položky:

Toal. papier, papierové utierky, euroobaly, 81.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

81,08 EUR

ceny sú vrátane DPH