Faktúra DF133/12

Dátum vyhotovenia: 20.9.2012

Faktúra doručená: 27.9.2012

Dodávateľ

TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Názov položky:

Vodné 05-09/12, 50.22 EUR

Názov položky:

Stočné 05-09/12, 50.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,06 EUR

ceny sú vrátane DPH