Faktúra DF147/23

Dátum vyhotovenia: 12.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Elektrická energia - vyúčtovanie 09/23

Názov položky:

Elektrická energia - vyúčtovanie 09/23, 310.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

310,78 EUR

ceny sú vrátane DPH