Faktúra DF155/26

Dátum vyhotovenia: 25.8.2026

Faktúra doručená: 25.8.2026

Číslo objednávky: OBJ086/2026

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kancelársky a čistiaci materiál

Názov položky:

Kancelársky a čistiaci materiál, 127.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

127,43 EUR

ceny sú vrátane DPH