Faktúra DF161/21

Dátum vyhotovenia: 21.10.2021

Faktúra doručená: 21.10.2021

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

utierky papierové 500list-18bal, ručníky do zásobníkov-3 krab, toaletný papier-5bal, kancelársky papier-20bal

Názov položky:

utierky papierové 500list-18bal, ručníky do zásobníkov-3 krab, toaletný papier-5bal, kancelársky papier-20bal, 207.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

207,52 EUR

ceny sú vrátane DPH