Faktúra DF182/26

Dátum vyhotovenia: 21.9.2026

Faktúra doručená: 25.9.2026

Číslo objednávky: OBJ096/2026

Dodávateľ

ŠAGY s.r.o.
Vl. Roya 2072/1
911 05 Trenčín
IČO: 51190052

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Preprava um. diel J. Hubinský a R. Moško

Názov položky:

Preprava um. diel Juraj Hubinský, Rudolf Moško, 707 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

707,00 EUR

ceny sú vrátane DPH