Faktúra DF183/26

Dátum vyhotovenia: 22.9.2026

Faktúra doručená: 25.9.2026

Číslo objednávky: OBJ105/2026

Dodávateľ

ŠAGY s.r.o.
Vl. Roya 2072/1
911 05 Trenčín
IČO: 51190052

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Vrátenie um. diel R. Moška TN-Praha-TN

Názov položky:

Vrátenie um. diel R. Moška TN-Praha-TN, 1247.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 247,22 EUR

ceny sú vrátane DPH