Faktúra DF184/26

Dátum vyhotovenia: 25.9.2026

Faktúra doručená: 25.9.2026

Číslo objednávky: OBJ109/2026

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech
Jilemnikého 6
911 00 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Kancelársky materiál

Názov položky:

Kancelársky materiál, 67.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,53 EUR

ceny sú vrátane DPH