Faktúra DF185/25

Dátum vyhotovenia: 26.11.2025

Faktúra doručená: 26.11.2025

Číslo objednávky: OBJ085/25

Dodávateľ

LAVONIO s. r. o.
28. októbra 7689/2A
911 01 Trenčín
IČO: 43790321

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Čistiaci materiál

Názov položky:

Čistiaci materiál, 496.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

496,05 EUR

ceny sú vrátane DPH