Faktúra DF189/11

Dátum vyhotovenia: 20.12.2011

Faktúra doručená: 20.12.2011

Dodávateľ

A.S.A. - PRINT spol. s r.o.
Elekričná 37
911 01 Trenčín
IČO: 30999855

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

Názov položky:

Ceruzka drevená GMAB, 84 EUR

Názov položky:

Magnetické odznaky, 739.2 EUR

Názov položky:

Záložka do knihy, 195 EUR

Názov položky:

Plotrovaná samolepka, klišé (príprava pre potlač), plotrovaná samolepka, poštovné,dtp práce, 34.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 053,18 EUR

ceny sú vrátane DPH