Faktúra DF099/22

Dátum vyhotovenia: 6.7.2022

Faktúra doručená: 11.7.2022

Dodávateľ

Slov.plynar.priemysel a.s
Mlynske Nivy 44
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
91101 Trenčín
IČO: 34059202

vyúčtovanie elektrická energia 01.06.-30.06.2022

Názov položky:

vyúčtovanie elektrická energia 01.06.-30.06.2022, 384.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

384,04 EUR

ceny sú vrátane DPH